按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及主要领导同志的来信来电；接待到省委、省政府机关的群众来访，维护来访秩序；负责向省委、省政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议；承办国家信访局、上级有关部门向省委、省政府交办和省委、省政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况；负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我省赴京非正常上访人员劝返接领工作；协调、检查、指导全省信访工作；起草有关信访工作的规章、办法草案；组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用；承担省处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承办省委、省政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我局内设8个处室，分别为：办公室；机关党委；综合指导处；办信处；来访接待处；驻京信访工作处；督查处；网信处。
(二)直属事业单位
我局下属两个公益一类事业单位，分别为：电子信息中心；分流协调中心。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算4070.61万元，比2017年预算增加404.39万元，增长11.0%，增长的主要原因是建设全省视频接访信息系统建设项目。包括：一般公共预算拨款4070.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
2018年基本支出1460.61万元，比2017年预算增加94.39万元，增长6.9%，增长的主要原因是增长的主要原因是增加基本养老保险支出。
（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）
1.项目支出增加情况
2018年项目支出2610.00万元，其中：一般公共预算财政拨款2610.00万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2017年预算增加310.00万元，增长13.5%，增长的主要原因是增加全省视频信访信息系统建设项目
2.项目分类分级情况
保障运转经费1个，主要是信访工作业务费（含视频信访信息系统建设675万元（一次性））；
3.项目评审情况
2018年申请项目共1个，其中纳入预算评审1个，涉及金额2000万元，占项目预算申报总额的100%。评审方式单位自评。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出3246.40万元，比2017年预算增加738.16万元，增长29.4%，增长的主要原因是2017 年度我局向市县分解资金400 万元，根据国家局文件要求2018 年度需完成全省信访视频建设项目，未向市县分解资金，并向财政申请追加预算用于完成信访视频建设项目；结转2017年度资金179.81万元。
2.社会保障和就业支出101.28万元，比2017年预算增加52.86万元，增长109.2%，增长的主要原因是增加基本养老保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出53.51万元，比2017年预算增加2.66万元，增长5.2%，增长的主要原因是单位在职人员的增加。
4.住房保障支出59.42万元，比2017年预算增加0.71万元，增长1.2%，增长的主要原因是在职人员的增加。
（四）非税收入
2018年我局无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用18.00万元，比2017年预算增加10.00万元，增长125.0%，增长的主要原因是增长的主要原因是为学习俄罗斯在构建应急处理风险评估防控体系中的理论支撑和宝贵经验，明确评估原则、评估范围，掌握如何预防及迅速有效处理各类突发性事件、创新应急风险防控措施和评估方法等内容，力求在短时间内融入我省信访工作，提升全省应急处理风险防控水平，维护社会秩序和谐稳定，在2018 年增派两批赴俄学习人员。
2.公务接待费5.46万元，比2017年预算减少0.24万元，下降4.2%，下降的主要原因是根据2017 年度实际产生情况，减少2018 年度预算。
3.公务用车购置及运行维护费54.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费54.00万元），与2017年度无变化。
4.培训费79.00万元，比2017年预算减少0.39万元，下降0.5%，下降的主要原因是根据2017 年度实际产生情况，减少2018 年度预算。
5.会议费80.00万元，比2017年预算减少4.00万元，下降4.8%，下降的主要原因是 根据2017 年度实际产生情况，减少2018 年度预算。
6.机关运行经费1621.95万元，比2017年预算增加714.11万元，增长78.7%，增长的主要原因是根据国家局文件要求，预计2018 年度建成全省信访视频建设项目，此项目主要为固定资产采购，2018 年预算中增加办公设备购置支出794.28 万元，造成2018 一般公共预算机关运行经费总额比2017 年增加。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额333.82万元，其中：政府采购货物预算76.32万元，政府采购工程预算40.00万元，政府采购服务预算217.50万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4568.08万元。其中：办公用房2191.34平方米。价值 2321.75万元。部门及所属预算单位共有车辆8辆（其中6量封存，现使用2量），价值 236.35万元（其中6量封存车辆价值156.77万元，使用2量车辆价值79.58万元）。单价20万元以上通用设备12台（套）。2018年拟采购固定资产约1765.12万元，主要包括：（台式电脑15万元，便携式电脑6万元，A4彩色打印机1万元，一体机1万元，复印机3万元，扫描仪2万元，碎纸机0.75万元，单反照相机10万元，柜式空调1.77万元，办公桌椅1.65万元，书柜0.8万元，文件柜1.5万元，保密柜3.5万元，会议桌0.5万元，会议椅1.2万元，正版软件5.28万元，正版操作系统4.5万元，防磁柜0.3万元，防爆排风系统0.43万元，全省信访视频信息系统1725.12万元，涉密专用计算机22.5万元，执勤记录仪17.5万元）。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理项目1个，为信访工作业务费，涉及一般公共预算财政拨款2000 万元。其中: 组织自评项目1个，涉及2000 万元，占部门预算安排总额的58.2%。我单位下属事业单位无项目支出。
六.名词解释
1.财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
3.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展信访工作的支出。
4.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房公积金。
6.转移性支出：反映上级政府对下级政府的补助支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
10.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
甘肃省信访局
2018年2月27日